（三）产品或工作质量方面。南通兴达锅炉压力容器有限公司应与设计单位签订设计分包协议；应补全HP-12-02/HP-12-03焊接工艺评定热处理后的试验报告记录。南通安装集团股份有限公司抽查的XD-90/3.82-M1流化床锅炉安装竣工资料中：（1）锅炉本体水压试验作业指导书中，水压试验曲线图显示水压试验为7.29Mpa，标注错误（实际水压试验压力为5.25 Mpa）；（2）合金钢焊接工艺评定中缺金相检验的项目，应按《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001）增加金相检验要求；（3）焊接记录中缺焊接参数及焊工代号；（4）热处理报告及曲线图上责任人未签字确认。华东建设安装有限公司抽查的LSC1.0-0.7-AⅡ(南通英兰时装有限公司)锅炉安装竣工资料中:缺蒸汽管道材料质量证明书；缺受压元件材料汇总一览表。艾伯纳三圣(南通)环保有限公司抽查的加热器、凝结水罐（产品编号：R17003、R16031）产品档案资料中：缺设备法兰、换热管、膨胀节等部分主要受压元件工艺卡；材料检验入库通知单中缺少检验内容；Φ159（材检号：131707）材料质量证明书中缺水压试验项目；缺法兰、管板等机加工或检验记录；接管长度、倾斜度检验记录、焊接记录均电脑打印，不具有真实性；冷作工艺卡检验员一栏填写未规定要求签字，停止点缺相关责任人签字；R16031产品无损检测报告中检测方法、数据与实际不符。启东市巨龙石油化工装备有限公司产品出厂资料中未提供焊接材料质量证明书；筒体开孔划线，缺检验记录表式来进行验证。南通科赛尔机械有限公司抽查的材料标识号为1412463，材质为20号、Ф273*16钢管的质保书中缺0℃冲击试验数据；抽查的材料标识号为3417298、材质为S31603的不锈钢开平板，未按规定进行复验；产品档案资料中：无产品档案资料目录汇总表；缺设计图纸审查会签记录；材料领用单未归入产品档案中；抽查的吸附器（产品编号：71-129 ）产品档案资料中：耐压试验、封头检验、焊缝施焊记录、焊接接头表面质量检验、外观及几何尺寸检验等无原始记录表；抽查的2000L反应釜（产品编号：71-20 ）产品档案资料中：无筒节检验记录等；强度计算书中上封头轴开孔处未进行补强计算及局部应力校核。南通平潮压力容器制造有限公司抽查的固定床反应器（产品编号：2017-0008）产品档案资料中：施焊记录中缺自动焊焊接速度记录、埋弧焊焊接工艺中无层间温度工艺要求、材料领用单未归入产品档案中。南通宏仁建设工程有限公司抽查的东台宏仁气体有限公司天然气（LNG）气化加气站压力管道安装工程档案资料中：管道及元件检查、焊材发放、工程施焊等记录需及时归档。南通建工安装工程有限公司抽查的“中山港华天然气（LNG）站”压力管道安装工程档案资料中：存在工艺管道气压试验曲线设置不正确，保压时间过长，不符合GB50235的规定；管道吹扫记录中缺吹扫介质、压力、流速等内容；管道焊接检查记录中无预热温度、层间温度、无损检测结果等内容。南通大众燃气安装工程有限公司焊缝返修工艺内容不全，缺返修工艺措施方案。江苏华诚医用工程有限公司焊接工艺卡编制内容不齐全，缺少工艺评定号及对焊工资格的要求。南通扬子设备安装有限公司抽查的WPS2006-2、WPS2006-7的焊接工艺评定档案中，公司的无损检测责任人、理化责任人未对焊接工艺评定进行确认签字；抽查的江苏海新船务重工有限公司厂区二期天然气管道安装工程档案资料中：①该项目无损检测分包给湖南长达检测股份有限公司，缺分包协议、评价报告等，公司无损检测责任人未对报告进行确认签字②施工组织设计中缺少持证焊工、施工设备的具体情况的描述③安装质量证明书中检验员一栏签字人员是工艺责任人，不符合体系控制程序的规定。新予高压管件启东有限公司抽查的编号F0602产品档案资料中：无产品合格证；检验报告中未能体现100%外观检验及产品形状、尺寸检验记录。江苏泰美环保机械有限公司制造工艺卡缺编制人员签字，审核人员由质保工程师担任不妥，应调整为工艺责任人审核。江苏鑫沅机电工程技术有限公司抽查的编号161261-F01产品档案资料中：总装检验记录中未填写材料标识；壳体试验未填写具体介质名称。江苏星光波纹管有限公司缺PN25和PN350耐压试验盲板的台账及检验记录；焊接工艺评定未按NB/T47014的要求进行转换。南通太阳神机械有限公司抽查的DN500金属膨胀节（产品编号：1701001）档案资料中：图纸上水压试验压力计算错误，图纸及工艺文件中304材料缺材料标准号；焊接施焊记录缺项，应增加焊材品种、规格、预热温度、层间温度、焊接速度等内容；工艺流转卡未按体系文件规定设置检验点、停止点；提供的产品质量证明资料，缺产品合格证、竣工图、无损检测报告、耐压试验报告等。

二、机电类特种设备生产单位

（一）资源条件方面。南通杰品起重设备有限公司折弯机、剪板机等设备设备维护保养记录不齐全；应增加技术负责人的职责和权限。南通东之杰电气有限公司电动单梁起重机型号：LDA5-19.5A3、编号：047，安全检定证书已过期；工装编号：DZJGZ-003，施工升降机800/76管标准节焊接工装缺验证检查记录。海安嘉弘机电有限公司对照许可条件（251号文），专职检验员缺1 人，安装维修持证人员缺2人；检测仪器已超过检定有效期。江苏蒙哥马利电梯有限公司建议增加必要的金加工车削设备。上海爱登堡电梯江苏有限公司质量保证工程师缺中级技术职称的任职资格；缺相应级别范围内安装、维修产品的制造记录。江苏斯特郎电梯有限公司检验人员设置不合理，人员偏少；部分技术人员未与单位签订聘用合同。南通西奥电梯有限公司未建立工装台帐。

（二）质量保证体系建立及实施方面。南通杰品起重设备有限公司《质量管理手册》应根据国家新颁布安全技术规范和标准的变化，及时进行修改完善；热处理、无损检测和理化检测分包协议和相关见证资料不全，需补充；未见制造场地搬迁确认资料。南通东之杰电气有限公司现行《质量保证手册》为2011年版本，未根据法律、法规和安全技术规范的变化及时进行修改；理化、热处理、无损检测等责任人岗位不全；法律、法规标准目录不全，需要更新并购买必备的法律、法规安全技术规范；理化、水处理、无损检测分包仅只有评价报告未见相关的见证资料和协议；抽查DZJ-JJ17-0317和DZJ-JJ17-0318配套产品材料验收缺少材料责任人审核；通用工艺规程缺少编制、审核和标准签字。海安嘉弘机电有限公司未及时收集更新相关的法律法规、安全技术规范，如：缺《江苏省特种监察条例》、《特种设备使用管理规则》等；相关责任人未对“施工方案”进行审核、批准，“施工方案”中缺相应的应急预案；安装档案资料中缺安装施工过程记录。南通长江设备安装工程公司质量控制系统责任人中缺机械加工、金属结构制作、安装调试责任人任命文件；缺《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》（TSG Z0004-2007）安全技术规范，未见到2015年以来发布的相关安全技术规范，如：《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2019）等；未设不合格产品隔离区域。江苏蒙哥马利电梯有限公司新版质量管理手册于2017年8月1日实施，抽查的相关资料中反映出有关记录表式已提前使用了新手册的记录表式，与控制程序不相符。上海爱登堡电梯江苏有限公司质量保证工程师兼任检验负责人不合理，应于调整；《质量管理手册》中缺少材料、零部件责任人的岗位职责。江苏斯特郎电梯有限公司《质量管理手册》应根据TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装改造、维修质量保证体系基本要求》修订，明确各责任人员的岗位职责；法律、法规、安全技术规范的目录不全，缺少最新版本，如：《特种设备安全监察条例》；产品检验记录和产品合格证未归档。江苏阿尔法电梯制造有限公司质量控制系统中应有机械加工、电控系统制作责任人员的任命；电梯自检报告等记录表式应修订完善。南通西奥电梯有限公司相关质量记录表式的控制不符合质量保证手册的要求，如：表式编号与手册不一致，电梯产品型号缺编制说明等；缺《江苏省特种设备安全监察条例》等法规；抽查的档案资料中焊工黄远进无焊工证；电梯随机资料管理存在缺陷，如：货梯配发的使用说明书是客梯的；产品说明书内容不全，仅有电气部分的。南通大通电梯有限公司应增加 2017年6月出版的《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2009）等6个检验规则的有效版本；对《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）及1号修改单中所增加的内容，应编制对应的作业指导书；电梯自检报告等记录表式，应按照TSG T7001-2009进行修改。嘉世达电梯有限公司质量责任人任命发生变化，未及时重新任命；缺金属结构制作责任人的任命；所用“自检报告”、“日常维护保养记录”均应列入质量保证体系记录表式。

（三）产品或工作质量方面。南通杰品起重设备有限公司材料的验收、领用和发放记录不齐全。南通东之杰电气有限公司标准节检验记录内容不齐全，检验试验责任人未进行审核确认；材料责任人未对所使用的材料进行审核确认。南通长江设备安装工程公司抽查的1600002产品档案资料中：合同中引用的有关标准已作废，部分规范标准未列入其中；部分见证签字人员是非任命的责任人员。江苏蒙哥马利电梯有限公司抽查的“中天电力光缆有限公司”一台无机房货梯的档案资料中：竣工验收报告上的检验、审核、批准签字不完整，且报告中有空白项；施工方案上的编制、审核、批准人员与程序文件规定的人员不一致。江苏斯特郎电梯有限公司产品检验记录和出厂资料内容不齐全。江苏阿尔法电梯制造有限公司抽查的南通戴庄建筑安装工程有限公司（编号：JA16053001）和金东升南通石业股份有限公司（编号：JA13120901）电梯档案资料需完善。南通西奥电梯有限公司抽查的“南通吉凯光电科技有限公司”一台无机房货梯的档案资料中：①合同评审时技术部门未派人员参加，不符合程序控制文件的规定②合同中的参数变更后未见变更表式及批准程序③井道图无购买方确认记录，且签字不完整④安全钳供方不在合格供方名单之中⑤移交清单表式不是受控表式，且内容与检规不符⑥施工过程记录不完整⑦施工方案、自检报告上的审核、批准人员与“手册”及责任人任命文件中规定的不一致。南通大通电梯有限公司抽查的江苏宇迪光学股份有限公司（编号：2017K-104）电梯档案资料中：出厂检验记录表中有划改、错位、空格等；缺安装监督检验报告；生产技术采购清单日期早于合同签订日期；施工方案、自检报告上未加盖公章等；抽查的海门市东凯电器经营部（编号：2016F-105）电梯档案资料中：施工方案、自检报告上未加盖公章；图纸上用户未进行确认；检验记录表中注明有实测数据的未填写实测数据等。嘉世达电梯有限公司抽查的海安保障住房投资建设有限公司（产品编号：KT16081314）电梯档案资料中：图纸、自检报告等资料上未盖单位公章；自检报告填写不完整，且数据与产品合格证不符；未见施工过程记录等。

三、移动压力容器充装单位

（一）资源条件方面。南通大众燃气有限公司设备管理员未任命；设备档案须一机一档，同时应建立设备总台账，并现场设备要挂牌；卸气软管上应标注开始使用时间。江苏三美化工有限公司现场装卸软管未标识首次开始使用年限和耐压试验时间；未提供设备维修、维护保养记录。南通正拓气体有限公司应建立压力容器使用登记、安全附件检（校）验台帐。

（二）质量保证体系建立及实施方面。南通大众燃气有限公司缺部分必须配备的法律法规、安全技术规范和标准（正版），并应及时组织相关人员学习；各体系责任人员应严格按照岗位职责开展工作。江苏三美化工有限公司《质量手册》应及时按照现行的法律、法规及技术规范进行编制，并补充质量方针、质量目标等内容；各种反映体系运行情况的记录表式应纳入质量管理体系手册受控；应及时收集现行的法律、法规及技术规范（正版原件），并组织员工进行学习，且应做好学习记录。南通正拓气体有限公司提供的法规标准目录中缺移动式压力容器充装许可规则、移动式压力容器安全技术监察规程等。

（三）充装工作质量方面。南通大众燃气有限公司现场没有移动式压力容器充装，所以未发现存在问题。江苏三美化工有限公司《质量管理体系》无相关受控记录表式。南通正拓气体有限公司充装检查表中“使用单位”、“使用登记号”一栏未正确填写移动式压力容器产权单位及使用登记证编号。